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注意!8月申报期这类企业增值税费会变多

注意!8月申报期这类企业增值税费会变多

  • 分类:财税热点
  • 作者:
  • 来源:办税总动员
  • 发布时间:2022-08-03 12:05
  • 访问量:

【概要描述】

注意!8月申报期这类企业增值税费会变多

【概要描述】

  • 分类:财税热点
  • 作者:
  • 来源:办税总动员
  • 发布时间:2022-08-03 12:05
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详情

01

8月申报期至8月15日

 

需注意事项:

 

制造业享受缓缴政策的纳税人,需要缴所属期为2021年10月、2022年的1月的税款

 

没有印花税月度报表

 

中小微企业缓缴职工医保单位缴费部分(含生育保险)

 

02

8月申报期常见税收优惠

符合条件的增值税小规模纳税人免征增值税

 

文件依据:《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》(财政部 税务总局公告2022年第15号)

 

制造业中小微企业需要缴纳2021年10月、2022年的1月所属期已缓缴的税款

 

文件依据:《国家税务总局 财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》(国家税务总局公告2022年第2号)

 

小型微利企业、增值税小规模纳税人和个体工商户“六税两费”减半优惠

 

文件依据:《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财政部 税务总局公告2022年第10号)

 

月销售额或营业额不超过10万元,免征教育费附加、地方教育费附加

文件依据:《财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》(财税〔2016〕12号)

 

03

抄报税

 

每月要先打开开票软件,再申报增值税,否则会导致清卡失败!

 

抄报税流程

 

税务Ukey抄报税操作 

 

(1)上报汇总
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总。
 
若未抄报成功,可手工抄报。点击:【数据管理】-【数据管理首页】-【汇总上传】

 

【上报汇总】

 

(2)电子税务局报税

登录到各地的电子税务局申报增值税。

 

(3)反写监控

点击:【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

(4)验证:核实开票截止时间、数据报送起始日期/终止日期是否跳至下月,开票截止时间为9月,数据报送起止时间为8月。

 

金税盘(航信)抄报税操作

 

(1)上报汇总
开票软件电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,一般在征期范围内初次进入开票系统,开票软件会自动上报汇总。
 

如果系统提示“汇总报送已成功!”点击“确认”,说明抄税成功,如下图所示:

如未提示“汇总报送已成功!”,需点击【汇总处理】-【汇总上传】进行抄税。

 

抄税成功后退出开票软件会提示“系统检测到金税设备中有报税资料,请您及时进行报税”,直接点“确认”即可。

 

(2)电子税务局报税

登录到各地的电子税务局申报增值税。

 

(3)远程清卡

需在征期范围内操作,一般为15号之前。登录开票软件,系统自动提示“金税设备已经完成清卡操作”。

如未提示“金税设备已经完成清卡操作”界面,需点击【汇总处理】-【远程清卡】。

 

(4)验证

远程清卡成功后,点击【汇总处理】-【金税设备状态查询】,选择开具的票种依次查看。

 

如果锁死日期变为下一月 ,汇总报税资料为“无”证明清卡成功。

 

税控盘(百旺、中润四方)抄报税操作 

 

(1)上报汇总

 

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总。

 

若未抄报成功,可手工抄报。点击【数据管理】-【汇总上传】。

 

点击【上报汇总】。 

(2)电子税务局报税

登录到各地的电子税务局申报增值税。

 

(3)反写监控

申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。如果没有自动反写,需手动操作。

 

操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】

(4)验证

反写成功后,开票截止时间、数据报送起始日期/终止日期跳至下月。

 

来源:办税总动员,如有侵权,请联系删除!

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